1.生产计划部把新订单以书面形式给到采购员，跟业务部对接完成新订单辅料采购安排。将做完的所有包材合同给对应业务员签字确认。确认后提交到财务部盖章。将不同的辅料以扫描件形式安排至供应商生产。供应商收到合同后回传至采购员。采购部把合同原件提交至财务部。

2.根据生产计划部流程下过来的生产指令单安排钢底的采购。

3.根据客户给我司的交货期，指定我司给下游供应商的生产时间一般是包装前一周左右催促到料情况。（特殊情况除外例如:客人提供的文件比较迟）

4. 钢件.包材等到料后由对应的收货仓库员以拍照送货单的形式对接给采购文员，根据仓库反馈的收货信息每天更新相对应的月份采购进度表在每天下班前发送到生产管理群。

5. 有些客户要求需要打样的包材由业务部对接给采购文员，跟踪包材的打样进度。

6.外加工:水转印、喷塑、喷陶、UV/电镀、根据客户的要求联系外加工工厂并实时跟踪反馈给业务部。

7. 采购过来的物料如有不良品问题，由仓库反馈给采购，采购第一时间联系供应商安排退货，并及时补货的时间确认。

8.客户要求做新品包材的情况下，由业务员把新品要求提供给采购，采购根据客户的要求寻找从其质量＼价格＼服务＼技术力量＼应变能力等多方考虑）的供应商为我司助力。

9.控制采购成本：1.遇到客户返单的情况下，及时与仓库员沟通如有多余辅料的情况下及时清空辅料库存2.采购任何一种物料时，在采购前提前做好功课熟悉此物料的价格组成，了解此物料的原料源头价格，在进行多方寻供应商比价。以此为基础有目的的谈判。3.当大批量采购时及时跟供应商谈判采购价，为企业争取降低成本需求。